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浙江舟山群岛新区新城管理委员会汇总2019年度部门决算

一、浙江舟山群岛新区新城管理委员会汇总概况

（一）部门职责

（一）贯彻落实中央、省、新区党工委、管委会和市委、市政府的决策、部署和决定。

（二）根据《浙江舟山群岛新区发展规划》、《浙江舟山群岛新区（城市）总体规划（2012－2030年）》，负责编制区域内经济社会发展和建设规划，经批准后组织实施。

（三）负责区域内经济发展工作，制订产业规划和产业发展政策，抓好招商引资、产业培育、企业服务等工作。

（四）负责区域内城市开发建设工作；负责区域内市政公共设施、园林绿化、环境卫生等管理工作。

（五）负责市属有关部门下放、委托等行政权力的承接、 履行工作，按权限审批审核投资项目。

（六）负责区域内财政、审计、国有资产管理等工作。

（七） 会同市属有关部门统筹协调街道抓好社会事业发展与公共服务工作；统筹抓好区域内社会综合治理、维护稳定、综合行政执法等工作。

（八） 负责协调和管理相关部门设在区域内的分支机构或派驻机构。

（九）负责和指导基层组织建设、干部队伍建设和党风廉政建设。

（十）承办新区党工委、管委会和市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

浙江舟山群岛新区新城管理委员会部门预算包括委本级预算和下属财务独立核算单位预算，其中下属财务独立核算单位7个，分别为新城公用事业管理中心、临城街道办事处、千岛街道办事处、新城房屋与土地征收中心、招商服务中心、市城市管理局新城分局和新城规划分局。市城市管理局新城分局参照公务员法管理，新城规划分局属市规划局与新城管委会双重管理。

二、浙江舟山群岛新区新城管理委员会汇总2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江舟山群岛新区新城管理委员会汇总2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计645,464.85万元，与2018年度相比，收、支总计增加353267.11万元，增长121%。主要原因是：新城城北区块棚户区改造项目（三期工程）70000万元、舟山第二初级中学19000万元、海城转帐135000万元、上年结转128000万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计516,610.29万元；包括财政拨款收入182,040.92万元（其中，一般公共预算71,640.42万元，政府性基金预算110,400.50万元），占收入合计35.24%；其他收入334,569.36万元，占收入合计64.76%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计492,697.04万元，其中基本支出10,288.59万元，占2.09%；项目支出482,408.45万元，占97.91%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计184,885.98万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计增加86438.41万元，增长87.8%。主要原因是：新城城北区块棚户区改造项目（三期工程）70000万元、舟山第二初级中学19000万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出60,868.07万元，占本年支出合计的12.35%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2524.18万元，增长4.33%。主要是上级补助资金2019年省海洋综合管理专项资金。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出60,868.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10,656.63万元，占17.51%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出427.23万元,占0.70%；教育（类）支出19,226.45万元,占31.59%；科学技术（类）支出213.55万元,占0.35%；文化旅游体育与传媒（类）支出45.28万元,占0.07%；社会保障和就业（类）支出2,107.07万元,占3.46%；卫生健康（类）支出555.19万元,占0.91%；节能环保（类）支出3.77万元,占0.01%；城乡社区（类）支出17,530.74万元,占28.80%；农林水（类）支出2,084.23万元,占3.42%；交通运输（类）支出209.25万元,占0.34%；资源勘探信息等（类）支出1,342.84万元,占2.21%；商业服务业等（类）支出626.86万元,占1.03%；自然资源海洋气象等（类）支出1,970.00万元,占3.24%；住房保障（类）支出3,666.04万元,占6.02%；灾害防治及应急管理（类）支出152.95万元，占0.25%；其他（类）支出50.00万元,占0.08%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为69451.49万元，支出决算为60,868.07万元,完成年初预算的87.64%，主要原因是上级补助资金到位时间太迟，来不及支付。其中：

一般公共服务支出。2019年年初预算为11891.06万元，2019年支出决算为10656.03万元，完成年初预算的89.61%，决算数与预算数基本持平。

公共安全支出。2019年年初预算为458.69万元，2019年支出决算为427.23万元，完成年初预算的93.14%，决算数与预算数基本持平。

教育支出。2019年年初预算为19240.5万元，2019年支出决算为19226.45万元，完成年初预算的99.92%，决算数与预算数基本持平。

科学技术支出。2019年年初预算为213.9万元，2019年支出决算为213.55万元，完成年初预算的99.84%，决算数与预算数基本持平。

文化旅游体育与传媒支出。2019年年初预算为30.3万元，2019年支出决算为45.28万元，完成年初预算的149.43%，决算数大于预算数。

社会保障和就业支出。2019年年初预算为2139.13万元，2019年支出决算为2107.07万元，完成年初预算的98.5%，决算数与预算数基本持平。

卫生健康支出。2019年年初预算为687.49万元，2019年支出决算为555.19万元，完成年初预算的80.76%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未实施。

节能环保支出。2019年年初预算为10万元，2019年支出决算为3.77万元，完成年初预算的37.7%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未实施。

城乡社区支出。2019年年初预算为25697.46万元，2019年支出决算为17530.74万元，完成年初预算的68.22%，决算数小于预算数的主要原因是上级补助资金到位时间太迟，来不及支付。

农林水支出。2019年年初预算为1028.49万元，2019年支出决算为2084.23万元，完成年初预算的202.65%，决算数大于预算数的主要原因是上级补助收入。

交通运输支出。2019年年初预算为231.25万元，2019年支出决算为209.25万元，完成年初预算的90.49%，决算数与预算数基本持平。

资源勘探信息等支出。2019年年初预算为1385.97万元，2019年支出决算为1342.84万元，完成年初预算的96.89%，决算数与预算数基本持平。

商业服务业等支出。2019年年初预算为555.84万元，2019年支出决算为626.86万元，完成年初预算的112.78%，决算数大于预算数的主要原因是上级补助收入。

自然资源海洋气象等支出。2019年年初预算为1975.6万元，2019年支出决算为1970万元，完成年初预算的99.72%，决算数与预算数基本持平。

住房保障支出。2019年年初预算为3672.45万元，2019年支出决算为3666.04万元，完成年初预算的99.83%，决算数与预算数基本持平。

灾害防治及应急管理支出。2019年年初预算为183.36万元，2019年支出决算为152.95万元，完成年初预算的83.41%，决算数小于预算数的主要原因为部分上级补助项目未实施。

其他支出。2019年年初预算为50万元，2019年支出决算为50万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数基本持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出10,288.59万元，其中：

人员经费9,251.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、提租补贴、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1,036.61万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出91,026.42万元，占本年支出合计的18.48%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加60816.73万元，增长201.3%。主要原因是上级补助资金新城城北区块棚户区改造项目（三期工程）70000万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出91,026.42万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出33.17万元,占0.04%；城乡社区（类）支出90,739.00万元,占99.68%；其他（类）支出254.25万元,占0.28%；

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为220139万元，支出决算为91026.42万元,完成年初预算的41.35%，主要原因是土地出让金收入不是财政拨款，而是国土转入，计为其他收入。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设（项）。2019年年初预算为20000万元，2019年支出决算为19500万元，完成年初预算的97.5%，决算数与预算数基本持平。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。2019年年初预算为20000万元，2019年支出决算为1239万元，完成年初预算的6.2%，决算数小于预算数的主要原因项目未实施。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。2019年年初预算为109739万元，2019年支出决算为0万元，未完成年初预算，决算数小于预算数的主要原因收入未计入政府性基金财政拨款，而是其他收入。

城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。2019年年初预算为70000万元，2019年支出决算为70000万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。2019年年初预算为194万元，2019年支出决算为143.29万元，完成年初预算的73.86%，决算数小于预算数的主要原因是项目未实施。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。2019年年初预算为56万元，2019年支出决算为91.31万元，完成年初预算的163.05%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在本年列支。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。2019年年初预算为150万元，2019年支出决算为0.55万元，未年初预算，决算数小于预算数的主要原因是项目未实施。

基础设施建设和经济发展。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为33.17万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在本年列支。

其他政府性基金安排的支出。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为19.09万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在本年列支。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出全年预算为595.03万元，支出决算为273.95万元，完成预算的46.04%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是是公务接待费和公务车辆运行费支出减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为1.77万元，占0.65%，与2018年度相比，减少22.21万元，下降92.62%，主要原因是安排的出国减少；公务用车购置及运行维护费支出决算为262.30万元，占95.74%，与2018年度相比，增加60.02万元，增长29.67%，主要原因是本年车辆购置增加；公务接待费支出决算为9.89万元，占3.61%，与2018年度相比，减少11.47万元，下降53.7%，主要原因是公务接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为27.1万元，年中追加（或追减）数为0万元，全年预算数为27.1万元，支出决算为1.77万元，完成预算的8.15%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是是出国次数减少等。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为546.32万元，年中追加（或追减）数为0万元，全年预算数为546.32万元，支出决算为262.30万元，完成预算的48.01%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车运行费用减少。

公务用车购置支出181.48万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的6辆公务用车；

公务用车运行维护费支出80.82万元，主要用于下属预算单位等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为83辆。

（3）公务接待费年初预算数为21.61万元，年中追加（或追减）数为0万元，全年预算数为21.61万元，支出决算为9.89万元，完成预算的45.77%。主要用于接待等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待44批次，累计410人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出9.89万元，主要用于单位间公函往来接待。接待410人次，44批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据舟财监督【2020】3 号文件要求，新城管委会组织开展了 2019 年度预算项目支出绩效自评，涉及项目6个，涉及当年预算资金6083.72 万元，占项目资金预算总额的 14.08%。

新城管委会2019年没有开展部门评价。

新城管委会2019年没有开展整体支出绩效评价试点。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

浙江舟山群岛新区新城管理委员会汇总在 2019年度部门决算中反映新城公共环卫管理经费及社会福利经费项目绩效自评结果。

根据舟财监督【2020】3 号文件要求，对新城公共环卫管理经费项目进行绩效自评。主要产出和效果：实际完成新城、甬东、长峙岛、勾山区块道路、河道、绿化带、中转站、公厕、果壳箱、公共垃圾桶实际完成新城、甬东、长峙岛、勾山区块道路、河道、绿化带、中转站、公厕、果壳箱、公共垃圾桶清运清洗等保洁事项；粪便处理、建筑垃圾、装潢垃圾、餐厨垃圾、生活垃圾、物业小区垃圾等收运及处置焚烧；新城、勾山、甬东、长峙岛区域公厕、中转站、粪便处理厂、环卫基地果壳箱等维修保养；新城、甬东、长峙岛、勾山区块无主垃圾清运；临时中转站水电及长峙岛万人行活动垃圾清理清运；环卫两非车辆整治及生活垃圾集中收运；多把扫帚并一把等项目。清运清洗等保洁事项；粪便处理、建筑垃圾、装潢垃圾、餐厨垃圾、生活垃圾、物业小区垃圾等收运及处置焚烧；新城、勾山、甬东、长峙岛区域公厕、中转站、粪便处理厂、环卫基地果壳箱等维修保养；新城、甬东、长峙岛、勾山区块无主垃圾清运；临时中转站水电及长峙岛万人行活动垃圾清理清运；环卫两非车辆整治及生活垃圾集中收运；多把扫帚并一把等项目。发现的问题及原因：一是项目管理绩效理念不够健全,绩效目标不够明确；二是项目预算执行率有待提高,资金使用效率不高。下一步改进措施：一是加强项目绩效管理，完善全过程预算绩效管理模式和问责机制；二是建立规范、高效的财政预算绩效运行机制。

根据舟财监督【2020】3 号文件要求，对社会福利经费项目进行绩效自评。主要产出和效果：一是老龄工作经费43.61万元：90周岁以上老年人生活补贴（100/500每月,167人）；重阳节、春节困难及高龄老人慰问、居家养老、老年优待证制作、老年电大教材费用等）；二是长峙、中湾安置点托管及设备维护修理经费128.57万元；三是其他民政事务工作经费39.14万元：村级公墓维修（部分下拨）；殡葬工作费用（海漂尸体打捞、海葬等）；烈士陵园管理费用；工作人员学习、培训、考察费用等；四是城市驿站、左邻右里运行经费及日常杂费补助132.21万元，主要用于城市驿站等精细化管理运行费用及房租等。发现的问题及原因：一是财政资金效益具有滞后性；二是资金使用相对滞后。

3.新城管委会没有开展财政评价项目绩效评价。

4.新城管委会没有开展部门评价项目绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出806.25万元，比年初预算数减少183.57万元，下降18.55%，主要原因是是会议费、公务接待费、培训费、水电费减少。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额6,661.71万元，其中：政府采购货物支出1,901.90万元、政府采购工程支出1,668.82万元、政府采购服务支出3,090.99万元。授予中小企业合同金额6,317.78万元，占政府采购支出总额的94.84%。其中，授予小微企业合同金额1,066.67万元，占政府采购支出总额的16.01%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，委本级及所属各单位共有车辆83辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车75辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是保留和平台驻点用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

附件2：2019年度部门决算公开表格-2 - 副本.xls