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浙江舟山群岛新区新城管理委员会汇总2018年度部门决算

来源:地区管理员 发布日期:2019/09/25 点击数量: 字号:[ 大  中  ]


浙江舟山群岛新区新城管理委员会汇总2018年度部门决算

 

 

一、浙江舟山群岛新区新城管理委员会汇总概况

(一)部门职责

1、贯彻落实中央、省、新区党工委、管委会和市委、市

政府的决策、部署和决定。

2、根据《浙江舟山群岛新区发展规划》、《浙江舟山群岛

新区(城市)总体规划(2012-2030 年)》,负责编制区域内经济社会发展和建设规划,经批准后组织实施。

3、负责区域内经济发展工作,制订产业规划和产业发展

政策,抓好招商引资、产业培育、企业服务等工作。

4、负责区域内城市开发建设工作;负责区域内市政公共

设施、园林绿化、环境卫生等管理工作。

5、负责市属有关部门下放、委托等行政权力的承接、 履

行工作,按权限审批审核投资项目。

6、负责区域内财政、审计、国有资产管理等工作。

7、会同市属有关部门统筹协调街道抓好社会事业发展与

公共服务工作;统筹抓好区域内社会综合治理、维护稳定、综合行政执法等工作。

8、 负责协调和管理相关部门设在区域内的分支机构或派

驻机构。

9、负责和指导基层组织建设、干部队伍建设和党风廉政建设。

10、承办新区党工委、管委会和市委、市政府交办的其他

事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,新城管委会部门决算包括:委本级决算

1 家,委属行政单位 3 家,事业单位 4 家,分别为新城管委会,临城街道办事处、千岛街道办事处、市城市管理局新城分局、新城公用事业中心、新城土地与房屋征收中心、新城招商中心、规划局新城分局。

二、浙江舟山群岛新区新城管理委员会汇总2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江舟山群岛新区新城管理委员会汇总2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计292,197.74万元,与2017年度相比,收、支总计各增加199469.43万元,增长215%。主要原因是:儿童公园债券及土地出让金收入

(二)收入决算情况说明

本年收入合计287,843.48万元;包括财政拨款收入97,833.81万元(其中,一般公共预算67,620.91万元,政府性基金预算30,212.90万元),占收入合计33.99%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入190,009.67万元,占收入合计66.01%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计277,333.30万元,其中基本支出7,482.20万元,占2.70%;项目支出269,851.11万元,占97.30%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计98,447.57万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加21145.94万元,增长27%。主要原因是:儿童公园债券收入。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出58,343.89万元,占本年支出合计的21.04%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加18948.05万元,增长48%。主要原因是:上级专项补助资金增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出58,343.89万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出8,568.11万元,占14.69%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出333.37万元,占0.57%;教育(类)支出82.59万元,占0.14%;科学技术(类)支出35.00万元,占0.06%;文化体育与传媒(类)支出28.03万元,占0.05%;社会保障和就业(类)支出2,773.29万元,占4.75%;医疗卫生与计划生育(类)支出647.48万元,占1.11%;节能环保(类)支出8.49万元,占0.01%;城乡社区(类)支出16,588.71万元,占28.43%;农林水(类)支出4,211.94万元,占7.22%;交通运输(类)支出241.96万元,占0.41%;资源勘探信息等(类)支出139.49万元,占0.24%;商业服务业等(类)支出573.26万元,占0.98%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出286.00万元,占0.49%;住房保障(类)支出4,326.17万元,占7.41%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出19,500.00万元,占33.42%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为33530.07万元,支出决算为58,343.89万元,完成年初预算的174%,主要原因是上级补助收入增加。其中:

一般公共服务支出。2018年年初预算为 14498.28 万元2018年支出决算为8,568.11万元万元,完成年初预算的59.1%,决算数小于预算数的主要原因预算安排项目列支在其他资金,实际执行数为13366.56万元。公共安全支出。2018年年初预算为 432.7 万元2018年支出决算为333.37万元,完成年初预算的77.04%,决算数小于预算数的主要原因项目司法救助专项基金及见义勇为道德模范奖励经费未支出及其他综治维稳经费支出减少。教育支出,2018年年初预算为220.4 万元2018年支出决算为82.59万元,完成年初预算的37.47%,决算数小于预算数的主要原因安排项目列支在其他资金,实际执行数为222.09万元。文化体育与传媒支出,2018年年初预算为50 万元 2018年支出决算为28.03万元,完成年初预算的56.06%,决算数小于预算数的主要原因列支在其他资金。社会保障和就业支出,2018年年初预算为 3104.37 万元 2018年支出决算为2,773.29万元,完成年初预算的89.34%,决算数小于预算数的主要原因居民医疗保险统筹经费结转到下年支出。医疗卫生与计划生育支出,2018年年初预算为 1027.88 万元 2018年支出决算为647.48万元,完成年初预算的63%,决算数小于预算数的主要项目资金列支在其他资金,实际执行数为891.34万元。节能环保支出 2018年年初预算为 20 万元2018年支出决算为8.49万元,完成年初预算的42.4%,决算数小于预算数的主要原因科技环保项目未完全支出。城乡社区支出,2018年年初预算为12010.01万元2018年支出决算为16,588.71万元,完成年初预算的138.12%,决算数大于预算数的主要原因省级城乡型建筑工业化以奖代补奖金、污水管网修复改造经费等。农林水支出,2018年年初预算为487.42万元2018年支出决算为4,211.94万元,完成年初预算的864.13%,决算数大于预算数的主要原因水利建设与发展专项资金、海洋与渔业综合管理和产业发展专项资金、“菜篮子”专项资金等。交通运输支出,2018年年初预算为 527.75 万元2018年支出决算为241.96万元,完成年初预算的45.85%,决算数小于预算数的主要原因是项目资金列支在其他资金,实际执行数为515.4万元。资源勘探信息等支出,2018年年初预算为 397.56 万元,2018年支出决算为139.49万元,完成年初预算的35.09%,决算数或小于预算数的主要原因企业补助和政策兑现项目未支出。商业服务业等支出,2018年年初预算为 205 万元,2018年支出决算为573.26万元,完成年初预算的279.64%,决算数大于预算数的主要原因中央省市的商务促进专项资金。国土海洋气象等支出 2018年年初预算为14.7万元,2018年支出决算为286.00万元,完成年初预算的1945%,决算数大于预算数的主要原因市级国土地矿专项资金。住房保障支出,2018年年初预算为534 万元,2018年支出决算4,326.17万元,完成年初预算的810%,决算数大于预算数的主要原因上级棚户区改造资金。其他(类)支出,2018年年初预算为0 万元,2018年支出决算19,500.00万元,完成年初预算的**%,决算数大于预算数的主要原因是中央商务区开发项目。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出6,463.96万元,其中:

人员经费5,798.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金;

公用经费665.30万元,主要包括:办公费、印刷费等。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出30,209.69万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出15.56万元,占0.05%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出30,000.00万元,占99.31%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出194.14万元,占0.64%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3000万元,支出决算为30,209.69万元,完成年初预算的1006.98%,主要原因是儿童公园收入及上级补助收入。其中:城乡社区支出。2018年年初预算为3000 万元,2018年支出决算为30000万元,完成年初预算的1000%,决算数大于预算数的主要原因儿童公园收入。

社会保障和就业(类)支出。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为15.56万元,完成年初预算的**%,决算数大于预算数的主要原因水库移民资金。

其他(类)支出,2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为194.14万元,完成年初预算的**%,决算数大于预算数的主要原因体育及福利彩票公益资金。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为521.84万元,支出决算为247.63万元,完成预算的47.45%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费和公务车辆运行费支出减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为23.98万元,占9.69%,与2017年度相比,增加13.46万元,增长127.95%,主要原因是安排的出国次数增多;公务用车购置及运行维护费支出决算为202.28万元,占81.69%,与2017年度相比,增加122.57万元,增长153.77%,主要原因是上年部分支出没有列支在一般公共预算财政拨款中;公务接待费支出决算为21.36万元,占8.63%,与2017年度相比,增加5.81万元,增加37.36%实际减少15.32万元,主要原因是部分支出没有列支在一般公共预算财政拨款中。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为28万元,支出决算为23.98万元。完成年初预算的85.64%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是出国次数减少等。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计6人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为368.61万元,支出决算为202.28万元,完成年初预算的54.88%。决算数小于预算数的主要原因是车辆运行维护费减少。

公务用车购置支出127.89万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的5辆公务用车;

公务用车运行维护费支出74.39万元,主要用于委属单位等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为20辆。

3)公务接待费年初预算数为125.23万元,支出决算为21.36万元,完成年初预算的17.06%。主要用于接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待支出减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待94批次,累计792人次。

外宾接待支出0万元,主要用于……;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出21.36万元,主要用于公务接待。接待792人次,94批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据舟财监督【2019】4号文件要求,新城管委会组织开展了2018年度预算项目支出绩效自评,涉及项目3个,涉及当年预算资金1220.1万元,占项目资金预算总额的3.65%

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

浙江舟山群岛新区新城管理委员会汇总在2018年度部门决算中反映菜篮子工作经费及垃圾分类运行项目绩效自评结果。

根据舟财监督【2019】4号文件要求,对菜篮子工作经费项目进行绩效自评。主要产出和效果:一是培育公益性农贸市场-丰茂菜场一家;二是做好菜篮子直供点建设,开设旗舰店1家,做好对12家菜篮子直供店考核,落实采价制度。发现的问题及原因:一是项目管理绩效理念不够健全,绩效目标不够明确;二是项目预算执行率有待提高,资金使用效率不高。下一步改进措施:一是加强项目绩效管理,完善全过程预算绩效管理模式和问责机制;二是建立规范、高效的财政预算绩效运行机制。

根据舟财监督【2019】4号文件要求,对垃圾分类运行项目进行绩效自评。主要产出和效果:一是完成垃圾桶、垃圾袋、果壳箱及配件的购置;垃圾分类户外广告的宣传;孙家岙环卫基地等建筑软垃圾二次分拣;垃圾分类5个示范小区的云管理平台软件、设备通信卡、宣传活动、人员管理、设施设备购置安装运行及管理等项目;二是完成高标准示范小区的创建;智能垃圾分类箱、垃圾袋发放机、可回收箱、手持终端、居民二维码卡、数据管理云平台的创建与实施;小区宣传;场地平整及维修改造等项目。发现的问题及原因:一是项目管理绩效理念不够健全,绩效目标不够明确;二是项目预算执行率有待提高,资金使用效率不高。下一步改进措施:一是加强项目绩效管理,完善全过程预算绩效管理模式和问责机制;二是建立规范、高效的财政预算绩效运行机制。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(如有)

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出538.05万元,比年初预算数减少108.76万元,下降16.81%,主要原因是会议费、公务接待费、培训费、水电费减少。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额3126.09万元,其中:政府采购货物支出924.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2201.25万元。授予中小企业合同金额2413.43万元,占政府采购支出总额的77.2%。其中,授予小微企业合同金额2135.02万元,占政府采购支出总额的68.3%

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,新城管委会本级及所属各单位共有车辆81辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车59辆、离退休干部用车1辆、其他用车19,其他用车主要是保留和平台驻点用车5及业务用车14。单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备3台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.XX(类)XX(款)XX(项):指……

14.XX(类)XX(款)XX(项):指……

15.……

浙江舟山群岛新区新城管理委员会汇总_(表格).xls

 

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